岗位职责：
1、负责审核采购订单、发票的接收、审核与归档。
2、负责发票及采购单据录入ERP系统，确保财务系统数据与业务系统同步。
3、负责供应商往来账目核对，编制供应商往来明细表，关注未达账项事宜。
4、负责分析原始凭证差异原因，提出解决方案，确保往来账目清晰、准确，无误后归档。
5、负责根据单据发起付款申请流程，沟通协调付款项。
6、负责跨部门沟通协调，跟进ERP系统采购订单及时验收入库。
7、负责配合内外审计对采购环节的财务检查，确保采购业务有关财务记录的真实完整。
8、负责编制采购分析月报。
9、负责完成领导交办的其他任务。